Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Mš1362025 pranie závesov, návlekov, detského oblečenia 151,91 s DPH 20250062 20250062 21.07.2025 Luboš Janek - LUMA Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 21.07.2025 11.09.2025
    Faktúra Mš1442025 Vodné, stočné 01.10.-31.12.2025 preddavky 691,00 s DPH 100020022 30.09.2025 Trnavská vodárenská vodárenská , a.s. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 12.09.2025
    Faktúra Mš1372025 prevádzkové potreby do školskej kuchyne 92,34 s DPH 245972 24.07.2025 Senzačne s.r.o. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 24.07.2025 11.09.2025
    Faktúra mš1382025 pranie obrusov, hračiek , návlekov 218,23 s DPH 20250064 28.07.2025 Luboš Janek - LUMA Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 31.07.2025 11.09.2025
    Faktúra 2251013148 vodné, stočné vyúčtovanie k 30.06.2025 326,50 s DPH 100020022 30.06.2025 Trnavská vodárenská vodárenská , a.s. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 11.09.2025
    Faktúra Mš1392025 drevenné rámiky + mach na výplň /tvorivé dielne 692,97 s DPH 2025007 31.07.2025 MIZA FORTIS s.r.o. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 01.08.2025 11.09.2025
    Faktúra Mš1402025 zemný plyn preddavok 1 002,00 s DPH 8670373301 04.08.2025 SPP a.s. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 11.09.2025
    Faktúra Mš1422025 zmluvný IT servis za 07/2025 80,00 s DPH 20250041 31.07.2025 AVACH s.r.o. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 11.09.2025
    Faktúra Mš 143/2025 Služby telekom, internetového pripojenia 87,93 s DPH 8373707529 01.08.2025 Slovak Telekom a,.s. Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 12.09.2025
    Faktúra Mš1452025 výkon zodpovednej osoby 082025 60,27 s DPH 1220250895 04.08.2025 Eurotratrading s.r.o. Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 06.08.2025 12.09.2025
    Faktúra ŠJ17225 mliečny tovar 123,04 s DPH 25215649 05.11.2025 AGRO TAMI a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 19.11.2025 26.11.2025
    Faktúra ŠJ17425 potraviny do šj 187,27 s DPH 1112510428 07.11.2025 AGFOODS s.r.o. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 19.11.2025 26.11.2025
    Faktúra ŠJ17325 potraviny do šj 119,00 s DPH 250405 06.11.2025 Štefan Vacula - SLOVEX MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 19.11.2025 26.11.2025
    Faktúra ŠJ1826 potraviny do šj 370,59 s DPH 126026660 06.02.2026 Bidfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 24.02.2026 17.03.2026
    Faktúra ŠJ1126 potraviny do šj 308,01 s DPH 55301 30.01.2026 COOP Jednota TRNAVA MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.02.2026 10.02.2026
    Faktúra ŠJ1226 školský mliečny program s DPH 592600226 30.01.2026 Tatranská mliekareň a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 10.02.2026
    Faktúra ŠJ1326 ovocie, zelenina do šj 753,96 s DPH 2600537 30.01.2026 PAM fruit s.r.o MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.02.2026 10.02.2026
    Faktúra ŠJ1426 potraviny do šj 1 552,85 s DPH 23260186 30.01.2026 Grandfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.02.2026 10.02.2026
    Faktúra ŠJ1526 mliečny tovar 283,02 s DPH 26201037 30.01.2026 AGRO TAMI a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.02.2026 10.02.2026
    Faktúra ŠJ1626 chlieb, pečivo 212,30 s DPH 2600531 30.01.2026 PRIMAPEK MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.02.2026 10.02.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/687