|
|
Faktúra |
ŠJ9024
|
potraviny do šj
|
192,35 |
s DPH |
124227054
|
|
06.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
06.09.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9424
|
potraviny do šj
|
340,99 |
s DPH |
124235387
|
|
16.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
17.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9124
|
potraviny do šj
|
354,32 |
s DPH |
124228515
|
|
09.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
17.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12124
|
chlieb, pečivo
|
44,88 |
s DPH |
20240459
|
|
30.10.2024 |
Bratpek |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš52025
|
Office Profesional Plus 2021
|
17,22 |
s DPH |
ZF-2025/01/13/003
|
443273310
|
13.01.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš812025
|
čistiace a hygienické potreby Mš
|
98,21 |
s DPH |
4300666769
|
|
16.05.2025 |
CLYDE s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12824
|
potraviny do šj
|
277,24 |
s DPH |
55314
|
|
31.10.2024 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ15824
|
potraviny do šj
|
165,32 |
s DPH |
55316
|
|
20.12.2024 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
20.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1525
|
potraviny do šj
|
263,17 |
s DPH |
55301
|
|
31.01.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3225
|
potraviny do šj
|
188,53 |
s DPH |
55302
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5125
|
potraviny do šj
|
243,12 |
s DPH |
55303
|
|
31.03.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7125
|
potraviny do šj
|
195,90 |
s DPH |
55304
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ14724
|
potraviny do šj
|
320,20 |
s DPH |
55315
|
|
29.11.2024 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
10.12.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2025
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10624
|
potraviny do šj
|
318,96 |
s DPH |
55312
|
|
04.10.2024 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9525
|
potraviny do šj
|
287,85 |
s DPH |
55305
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
241125810
|
rohože výmena
|
38,36 |
s DPH |
241125810
|
|
11.12.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2402024
|
rohože výmena
|
72,05 |
s DPH |
241124977
|
|
30.11.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1012025
|
rohože výmena
|
73,85 |
s DPH |
251110230
|
|
28.05.2025 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2032024
|
rohože výmena
|
72,05 |
s DPH |
241121729
|
|
23.10.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
31.10.2024 |
29.11.2024 |