|
|
Faktúra |
ŠJ10024
|
potraviny do šj
|
763,64 |
s DPH |
23241842
|
|
30.09.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.10.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ4425
|
potraviny do šj
|
823,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
20.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9524
|
potraviny do šj
|
578,88 |
s DPH |
22240195
|
|
18.09.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
25.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ8225
|
potraviny do šj
|
1 306,24 |
s DPH |
23250893
|
|
16.05.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
16.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ2525
|
potraviny do šj
|
701,05 |
s DPH |
23250327
|
|
17.02.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
18.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ15324
|
potraviny do šj
|
789,54 |
s DPH |
23242532
|
|
17.12.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
18.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5325
|
potraviny do šj
|
570,41 |
s DPH |
23250646
|
|
31.03.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12424
|
potraviny do šj
|
221,66 |
s DPH |
23242088
|
|
30.10.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš582025
|
tonery HP A3
|
65,70 |
s DPH |
251946
|
|
22.04.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš972025
|
Kontabilný toner CANON CRG-054 BK+CMY
|
209,30 |
s DPH |
201527301
|
|
27.05.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
1102397526
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
272,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2406951133
|
poistenie budovy MŠ
|
620,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1692024
|
pitný režim - prevádzkové potreby
|
39,70 |
s DPH |
792024
|
|
13.09.2024 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš722025
|
prevádzkové potreby do školskej kuchyne
|
96,60 |
s DPH |
252100363
|
|
15.04.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1632024
|
stolička plyn POWER do kuchyne S77305
|
768,00 |
s DPH |
752024
|
|
10.09.2024 |
GASTROLUX , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
12.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10124
|
mäso
|
797,71 |
s DPH |
241420
|
|
30.09.2024 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.10.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ3/2025
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3825
|
mäso
|
642,84 |
s DPH |
250283
|
|
04.03.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ15524
|
mäso
|
334,60 |
s DPH |
241832
|
|
19.12.2024 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.12.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12224
|
mäso
|
460,16 |
s DPH |
241579
|
|
30.10.2024 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |