|
|
Faktúra |
Mš2292024
|
učebné pomôcky
|
4 204,10 |
s DPH |
82501285
|
|
02.12.2024 |
Nomiland s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš 260/2025
|
hygienické potreby
|
3 648,67 |
s DPH |
202528515
|
|
16.12.2025 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 259/2025
|
služby - aktualizácia dokumentácií, ochrana osobných údajovr
|
3 321,00 |
s DPH |
2025027
|
2592025
|
15.12.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 263/2025
|
dodanie a montáž obkladu stien
|
2 800,00 |
s DPH |
202534
|
|
16.12.2025 |
o.k. interier Ondrej Košťál |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 2392025
|
odevy pre predškolákov
|
2 794,12 |
s DPH |
20250076
|
|
08.12.2025 |
Ivan Špacír |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
09.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš52026
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
2 605,49 |
s DPH |
8403599696
|
5100034903
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 2462025
|
hračky , učebné pomôcky
|
2 449,55 |
s DPH |
574758203
|
|
12.12.2025 |
Alza sk , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
11.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš2312024
|
zemný plyn
|
998,00 |
s DPH |
8670020752
|
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1522024
|
zemný plyn
|
998,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2122024
|
plyn preddavok za 11/2024
|
998,00 |
s DPH |
8669969303
|
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1852024
|
plyn preddavok za 10/2024
|
998,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
10.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ4926
|
mäso
|
992,86 |
s DPH |
260486
|
|
31.03.2026 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202426062
|
papierové utierky
|
986,64 |
s DPH |
202426062
|
|
25.11.2024 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ14925
|
ovocie, zelenina do šj
|
968,70 |
s DPH |
2505300
|
|
01.10.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.10.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11425
|
ovocie, zelenina do šj
|
955,59 |
s DPH |
2503795
|
|
11.07.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.07.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ326
|
potraviny do šj
|
954,96 |
s DPH |
1112610020
|
|
16.01.2026 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11625
|
mäso
|
925,27 |
s DPH |
250936
|
|
30.06.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.07.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10524
|
ovocie, zelenina do šj
|
910,70 |
s DPH |
2405586
|
|
04.10.2024 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6626
|
mäso
|
886,59 |
s DPH |
26048
|
|
07.05.2026 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš1672025
|
oprava a montáž prístrešku v priestoroch MŠ
|
885,60 |
s DPH |
2025054
|
|
10.09.2025 |
bUCKOVOs.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2025 |
01.10.2025 |