|
|
Faktúra |
ŠJ9424
|
potraviny do šj
|
340,99 |
s DPH |
124235387
|
|
16.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
17.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9425
|
potraviny do šj
|
496,24 |
s DPH |
125130574
|
|
30.05.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9524
|
potraviny do šj
|
578,88 |
s DPH |
22240195
|
|
18.09.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
25.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9525
|
potraviny do šj
|
287,85 |
s DPH |
55305
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9624
|
potraviny do šj
|
326,75 |
s DPH |
124240216
|
|
20.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
25.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9625
|
potraviny do šj
|
702,52 |
s DPH |
1112510263
|
|
30.05.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9724
|
chlieb, pečivo
|
247,18 |
s DPH |
2405095
|
|
24.09.2024 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
25.09.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9725
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592501479
|
|
02.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9824
|
potraviny do šj
|
180,09 |
s DPH |
124244304
|
|
25.09.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
02.10.2024 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9825
|
ovocie, zelenina do šj
|
843,71 |
s DPH |
2503172
|
|
02.06.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9924
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
72427189
|
|
25.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9925
|
mäso
|
807,65 |
s DPH |
250777
|
|
03.06.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš12026
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 122025
|
548,22 |
s DPH |
8404581822
|
|
05.01.2026 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš22025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 12/2024
|
340,56 |
s DPH |
2240042704
|
8240013863
|
03.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš22026
|
telekom služby
|
81,08 |
s DPH |
8381594696
|
1022691301
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš32026
|
rohože výmena
|
39,32 |
s DPH |
251125078
|
0602204
|
05.01.2026 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš42025
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
D02127
|
03.01.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš52025
|
Office Profesional Plus 2021
|
17,22 |
s DPH |
ZF-2025/01/13/003
|
443273310
|
13.01.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš52026
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
2 605,49 |
s DPH |
8403599696
|
5100034903
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš62025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
77,30 |
s DPH |
1022691301
|
8362519782
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
31.01.2025 |