|
|
Faktúra |
ŠJ6825
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592501023
|
|
22.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ4626
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš382025
|
zemný plyn PREDDAVOK
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš462025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 2/2025
|
545,59 |
s DPH |
3000233729
|
|
03.03.2025 |
Energia2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš452025
|
zemný plyn
|
1 002,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
10.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš442025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
79,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
T-com |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš432025
|
divadelné predstavenie
|
325,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
06.03.2025 |
OZ Divadla Príbeh |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš422025
|
pracovné odevy
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mother of Brands, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš412025
|
zmluvný IT servis
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
AVACH s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš402025
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
D02127
|
|
28.02.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš392025
|
tonery Canon , HP
|
675,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
RAIDEN ELECTRIC s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš372025
|
rohože výmena
|
73,85 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
CWS Slovensko s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6925
|
chlieb, pečivo
|
142,54 |
s DPH |
2502156
|
|
22.04.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš362025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
63,90 |
s DPH |
17/2025
|
|
28.02.2025 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš352025
|
cukor do čaju - pitný režim
|
14,88 |
s DPH |
162025
|
|
28.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
28.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7425
|
mliečny tovar
|
136,74 |
s DPH |
25206189
|
|
02.05.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7325
|
mliečny tovar
|
176,88 |
s DPH |
25205839
|
|
30.04.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7225
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592501114
|
|
30.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7125
|
potraviny do šj
|
195,90 |
s DPH |
55304
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6625
|
mäso
|
835,92 |
s DPH |
2500609
|
|
30.04.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |