|
|
Faktúra |
ŠJ13024
|
potraviny do šj
|
407,09 |
s DPH |
124286343
|
|
08.11.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2092024
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
202415151
|
|
02.11.2024 |
RAABE s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2082024
|
služby
|
83,10 |
s DPH |
8329342319
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2122024
|
plyn preddavok za 11/2024
|
998,00 |
s DPH |
8669969303
|
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12724
|
ovocie, zelenina do šj
|
590,74 |
s DPH |
2406300
|
|
31.10.2024 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2072024
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 10/2024
|
140,28 |
s DPH |
Mš2240035043
|
|
31.10.2024 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12924
|
chlieb, pečivo
|
146,22 |
s DPH |
2405914
|
|
31.10.2024 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12824
|
potraviny do šj
|
277,24 |
s DPH |
55314
|
|
31.10.2024 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12124
|
chlieb, pečivo
|
44,88 |
s DPH |
20240459
|
|
30.10.2024 |
Bratpek |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12224
|
mäso
|
460,16 |
s DPH |
241579
|
|
30.10.2024 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12324
|
potraviny do šj
|
215,73 |
s DPH |
24217212
|
|
30.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12424
|
potraviny do šj
|
221,66 |
s DPH |
23242088
|
|
30.10.2024 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12624
|
potraviny do šj
|
334,20 |
s DPH |
124278334
|
|
30.10.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.11.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12024
|
potraviny do šj
|
171,88 |
s DPH |
124269812
|
|
24.10.2024 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11924
|
potraviny do šj
|
143,00 |
s DPH |
24216807
|
|
24.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11824
|
potraviny do šj
|
195,89 |
s DPH |
24216406
|
|
24.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2042024
|
dodanie a montáž nábytkovej skrine
|
1 650,00 |
s DPH |
202026
|
|
24.10.2024 |
Ondrej Košťál - O.K. interier |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
31.10.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2012024
|
tonery CANON CRG-054original
|
258,04 |
s DPH |
0296/2024
|
|
23.10.2024 |
DJ 94 s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2032024
|
rohože výmena
|
72,05 |
s DPH |
241121729
|
|
23.10.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
31.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1942024
|
oprava umývačky riadu v kuchyni
|
112,90 |
s DPH |
12409194
|
|
23.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
29.11.2024 |