|
|
Faktúra |
Mš762025
|
oprava pece v školskej kuchyni
|
165,88 |
s DPH |
38
|
12503205
|
17.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
RM Gastro - JAZ sro |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6725
|
mliečny tovar
|
173,12 |
s DPH |
25205463
|
|
16.04.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš702025
|
hygienické papierové utierky , toaletný papier do zásobníkov
|
1 203,68 |
s DPH |
202521900
|
|
16.04.2025 |
LEONESS s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš852025
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
5022505569
|
|
15.04.2025 |
Poradca podnikateľa , spol. sro |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš722025
|
prevádzkové potreby do školskej kuchyne
|
96,60 |
s DPH |
252100363
|
|
15.04.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš692025
|
publikácia
|
46,20 |
s DPH |
202504724
|
|
14.04.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6525
|
chlieb, pečivo
|
204,20 |
s DPH |
2501967
|
|
14.04.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6425
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592500909
|
|
14.04.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6325
|
potraviny do šj
|
180,71 |
s DPH |
125088094
|
|
11.04.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6225
|
mliečny tovar
|
185,22 |
s DPH |
25205116
|
|
10.04.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6125
|
potraviny do šj
|
599,38 |
s DPH |
1112510206
|
|
09.04.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš712025
|
publikácia
|
47,90 |
s DPH |
202504986
|
|
09.04.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
2520100471
|
|
08.04.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš632025
|
kancelárske potreby
|
165,11 |
s DPH |
322503067
|
|
07.04.2025 |
PANDA MK , Michal Knotek |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš652025
|
výkon zodpovednej osoby 042025
|
60,27 |
s DPH |
1220250495
|
|
04.04.2025 |
Eurotratrading s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5925
|
chlieb, pečivo
|
226,86 |
s DPH |
2501758
|
|
03.04.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
mš682025
|
účtovná publikácia
|
43,00 |
s DPH |
1442025
|
|
03.04.2025 |
Združenie miest a obcí, región JE |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš662025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 3/2025
|
609,52 |
s DPH |
2250011796
|
|
03.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5825
|
mliečny tovar
|
229,23 |
s DPH |
25204614
|
|
03.04.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5725
|
potraviny do šj
|
240,13 |
s DPH |
125078976
|
|
02.04.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.04.2025 |
14.04.2025 |